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关于开展2021年自行采购自查自纠工作的通知

作者:时间:2022-03-31浏览次数:

各系、所、办公室、全体教师:

       为进一步规范使用自行采购活动,树立依法采购、规范采购的理念,帮助部门、老师合理使用自行采购权限,打造风清气正的自行采购工作环境,落实“清廉浙理”建设要求,依照浙江省政府集中采购目录及标准、浙江省政府采购电子卖场管理暂行办法等上级文件精神及我校采购管理办法、电子卖场采购管理暂行办法、学院(部)采购活动实施规范等采购内控制度要求,学院在采购中心的要求下对2021年自行实施的采购活动进行自查自纠。现将有关事项通知如下:

一、工作目标

      进一步规范使用部门和个人自行采购活动,指导使用部门正确使用自主采购权限,打造廉洁、高效的采购工作氛围。

二、自查及抽查范围
      项目类别:未纳入政府集中采购目录且预算金额在10万元以下由使用部门和个人自行组织采购的货物和服务。

      项目实施期限:2021年1月1日至2021年12月31日。

三、自查自纠重点

(一)使用部门、个人自行发起网上超市采购的行为

1 .是否存在有意规避电子卖场采购的情况。

2.是否存在将集采项目作为非集采项目以规避由采购中心组织实施网上超市采购的情况。

3.是否存在有意拆分预算以规避由采购中心组织实施电子卖场采购的情况。

4.是否存在将项目拆分后分批次采购导致突破通用办公设备和办公家具配置标准上限的情况。

5.有无及时、规范确认订单或签订合同,合同要素是否齐全。

6.是否规范组织了验收活动。

7.支付资金所提供的材料是否完备。

8.是否存在先供货后补网上超市采购程序的情况。

(二)使用部门、个人自行开展非网超采购的行为

1.是否存在有意拆分预算以规避提交学校开展招标采购的情况。

2.是否存在将集采项目作为非集采项目以规避政府采购的情况。

3.预算金额在5万元及以上、10万元以下的项目,是否规范开展询价或单一来源采购。
询价注意事项:是否提供报价单原件;是否存在超预算的无效报价情况;有效报价是否满足三家及以上;询价记录表是否填写规范完整;项目预算是否在10万元及以下。

单一来源采购注意事项:是否存在不当使用单一来源采购方式的情况;参与论证人员是否至少有2人为非本学院(部)、本部门人员;论证人员与评审人员有无重合;是否提供报价单原件;结果报告单是否填写规范、完整。

4.是否存在先采购后补询价或单一来源采购程序的情况。

5.金额在1万元及以上的项目有无及时签订合同,合同要素是否齐全。

6.是否规范组织了验收活动。

7.是否按合同约定及时支付资金,支付资金所需材料是否完备。

(三)使用科研项目经费采购的行为

1. 使用纵向科研经费,预算金额5—10万元的非电子卖场采购项目,是否填写《浙江理工大学科研项目经费自行采购备案表》报科学技术研究院备案。

2. 使用横向科研经费,预算金额5—20万元的非电子卖场采购项目,是否填写《浙江理工大学科研项目经费自行采购备案表》报科学技术研究院备案。

3.金额在5万元及以上的项目有无及时签订合同,合同要素是否齐全。

四、工作步骤

       各部门、个人认真学习相关采购办法,对照学校小额货物和零星服务采购实施细则、学校电子卖场采购管理暂行规定、学院(部)采购活动实施规范等内控制度,从自行采购的市场调研、项目论证、现场组织、采购档案归集、资金支付等方面进行自查自纠,截止时间为4月2日。如有问题请联系学院办公室及时报备。

       联系人:魏老师 、卓老师

      联系电话: 86845522

      邮箱:shdwll@zstu.edu.cn